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公司召開二季度內部審計合同專項核查交流會
作者:辦公室 賈志剛    發布時間:2019-08-13 14:03    閱讀次   【字體:
      8月8日,公司二季度內部審計合同專項核查交流會在二樓會議室召開,公司總經理張斌,監事會主席朱洪,黨委副書記、紀委書記劉曉莉,相關職能部門負責人共計20余人參加。
     根據公司2019年度工作安排,審計部對照集團相關內部控制管理文件和公司管理辦法,對自2018年以來新開工工程的合同簽訂、制度執行情況和資金支付臺賬進行了專項核查,形成了公司《2019年第二季度合同及支付臺帳專項核查報告》。
     會上,公司領導和審計部就《報告》指出的防控合同風險、規范臺賬制度等問題分別與工程管理部、材設分公司、勞務分公司進行了討論交流,查找不足、分析原因、提出解決思路,以達到共同學習和提升的目的,為公司嚴格合同管理、防范化解風險、提升運行品質上“緊箍咒”、系“松緊帶”。
     朱洪同志強調,內部審計在于未雨綢繆,把問題解決在萌芽狀態,避免可能的損失。一要把問題說透,敢于揭短,分析深層原因,補齊短板;二要有風險意識,提前介入,確保過程規范;三要培養全局意識和大局觀念,維護公司合法權益,確保國有資產保值增值。
     張斌同志要求,各單位、部門要高度重視審計發現問題,強化風險意識,嚴格合同管理。一是強化責任意識,明確職權界限,嚴格執行分級負責制,最大限度地把矛盾糾紛解決在基層;二是樹牢規則意識,完善內部管理流程制度,熟悉法律常識、行業規范和業務工作,善用法律思維解決問題;三是創新監管理念和方式,主動、提前掌握項目建設、工程進度等情況,實行審慎監管;四是嚴格規范考核,落實獎懲機制,形成強大合力,用制度保障科學發展。

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